(bedragen x € 1.000)

Inkomensverwerving

Sociale werkvoorziening

Re-integratie

Re-integratie publieke taken

Participatie

Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet

Maatwerk WMO

Maatwerk dienstverlening volwassenen

Maatwerk dienstverlening jongeren

Vanuit het Rijk is € 38,9 miljoen beschikbaar voor Jeugd, (onderdeel van integratie-uitkering Sociaal Domein). De overige incidentele lasten betreffen lasten voor regiogemeenten, waarvoor incidentele baten ontvangen worden vanuit de regio (grotendeels inkoop Jeugdhulp die gemeente Breda namens acht andere gemeenten verzorgd).

Opvang en Ondersteuning Volwassenen

Betreft hoofdzakelijk Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang circa € 5,9 miljoen, Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang/OGGZ   circa € 6,3 miljoen, € 2,5 miljoen compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten en WMO-middelen circa € 0,9 miljoen, integratie-uitkering Wmo "oud" 12,1 miljoen

Volksgezondheid

Betreft Gezond in de Stad (GIDS-gelden), welke via de septembercirculaire 2014 beschikbaar zijn gesteld.

Leefbaarheid in wijken en dorpen

Wijkontwikkeling

Betreft restantmiddelen voortvloeiend uit beëindiging Programma Wijkontwikkeling eind 2014 om een aantal lopende fysieke projecten, zoals Herontwikkeling Driesprong, Masterplan etc. voort te zetten in 2015.

Wijkgericht werken

Sociale infrastructuur

Betreft Wijkimpuls middelen Breda 2015 - 2018. In het Coalitieakkoord is voor de periode 2015-2018 een impuls beschikbaar gesteld van € 1 miljoen per jaar.

Sport

Sportbeleid

Betreft Rijksbijdrage Brede Impuls Combinatiefuncties, welke via de circulaire beschikbaar is gesteld.

Mutaties reserves SZ werkgelegenheid Reïntegratie

Reserve Wijkontwikkeling

Betreft restantmiddelen voortvloeiend uit beëindiging Programma Wijkontwikkeling eind 2014 om een aantal lopende fysieke projecten, zoals Herontwikkeling Driesprong, Masterplan etc. voort te zetten in 2015

Subtotaal

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Grondexploitatie t.b.v. bedrijventerreinen

Betreft jaarschijfbedragen inzake grondexploitaties voor bedrijventerreinen. Projecten zijn langdurig, betreffen incidentele baten en lasten.

Economische zaken

31 Ondernemersfonds Prinsenbeek, 31 reclamebelasting, 25 VVV Grote Markt - 25 toeristenbelasting               
470 Coalitieakkoord 2014-2018, versterking binnenstad (Breda Next)

ESC Europese betrekkingen/ subsidies en citymarketing

Evenementen

Coalitieakkoord 2014-2018

Grote projecten in de stad

Via Breda

Dynamische stad

Cultuurpresentatie

 doeluitkering Beeldende Kunst

Onderwijs

Onderwijsbeleid

€ 1.420 specifieke rijksuitkering onderwijs achterstandebelkeid, € 1.739 educatie regio, € 2.885 doeluitkering peuterspeelzalenwerk, wet OKE € 437 doeluitkering jeugd (VO/MBO, trajectbegeleiding) € 100 maatschappelijk betrokken onderwijs.

Investeringsreserve bedrijventerreinen

Investeringsreserve Via Breda

Algemene Reserve Via Breda

Subtotaal

De beschikbare ruimte wordt optimaal verdeeld

Stedelijke planning en programmering

Ruimtelijke ordening

 Betreft digitalisering bestemmingsplannen uit coalitieakkoord 2014-2018.

Grote woonprojecten in de stad

Grondexploitaties t.b.v. de woningbouw

Betreft jaarschijfbedragen inzake grondexploitaties voor woningbouwprojecten. Projecten zijn langdurig, maar betreffen incidentele baten en lasten

Een bereikbaar Breda

Mobiliteit

 Voor de onderzoekskosten HOV ultra PRT is t/m 2018 € 100.000 beschikbaar, voor de uren van het Concessieteam OV is 300 uur beschikbaar welke gedeclareerd worden bij de Provincie(t/m 2016) € 28.000.

Breda is een duurzame en bestendige stad

Milieubeheer

 Betreft de uitgaven uitvoeringsprogramma bodem welke gedekt worden uit de reserve Bodemfonds of de rijksgelden welke t/m 2020 beschikbaar zijn

Reserve Bodemfonds

Vanuit de reserve worden de verspreide spoedlocatie gefinancierd, de gelden welke niet benut worden uit   de rijksgelden(meicirculaire’15) worden gestort in de reserve

Reserve klimaatfonds

Subtotaal

De openbare ruimte is veilig, functioneel en duurzaam

Afvalservice

 Transitie VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Groen en water

 Zijn grotendeels verwachte uitgaven welke gedekt worden uit de reserve, zie ook Reserve Groenfonds

Reserve Groenfonds

Betreft verwachte dotaties en onttrekkingen van de reserve voor de projecten van de Landelijke driehoek

Subtotaal

Solide financiën

Gemeentefonds

.. Wsw

.. Reïntegratie

.. Wmo

.. Jeugd

.. Huishoudelijke hulp

.. Vrouwenopvang

.. Maatschappelijke opvang

.. Implementatie participatiewet

.. Combinatiefuncties

.. Bodemsanering

.. Vroeg en voorschoolse educatie

.. Decentralisatie vergunningverlening en handhaving

Decentralisatie provinciale taken

.. Beeldende kunst en vormgeving

Stortingen/ onttrekkingen in reserves

.. Storting in algemene reserve

.. Storting in exploitatiereserve

.. Onttrekking uit investeringsreserve

.. Diverse investeringen

Betreft eenmalige afschrijvingen bij diverse programma`s

.. Bespaarde rente naar reserves

Subtotaal

 Totaal