Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2016-2019
(bedragen x € 1.000) | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 indicatief | |
Investeringen ten laste van de algemene middelen | ||||
Vanuit coalitieakkoord Ruimte en Verbinding 2014-2018 | ||||
Reeds gevoteerd in 2015: Revitalisering Haagweg/Haagdijk | 500 | - | - | |
Overgeheveld naar exploitatie: | 3.790 | 2.820 | 2.820 | |
Gasthuyspoort | 1.425 | |||
SV instandhouding bestaand netwerk | 1.495 | 1.350 | 1.020 | 1.680 |
SV verbetering infra; HOV Markendaalseweg - Fellenoord | 500 | 450 | ||
SV verbetering infra; HOV ultra PRT | 1.225 | |||
SV verbetering infra; OV wijkgericht | 350 | |||
SV verbetering infra: OV buurtgericht | 88 | |||
SV verbetering infra; Snelfietsroute oost | 900 | 900 | ||
SV verbetering infra; Schaalsprong fiets | 1.575 | |||
SV verbetering infra; NRW - Emerparklaan | 1.900 | 1.125 | ||
SV verbetering infra; NRW Westerparklaan | 875 | |||
SV verbetering infra; Binnenstad | 500 | |||
SV openbare ruimte; herinrichtingen | 300 | 400 | 400 | 700 |
SV openbare ruimte; klimaatadaptatie | 100 | 100 | 100 | 188 |
SV groen en water | 400 | 400 | 338 | 411 |
Uitvoering visie binnenstad | 130 | 100 | 100 | |
Flexibel toegangssysteem binnenstad | 300 | |||
Maatschappelijk vastgoed functionele aanpassingen | 300 | 300 | 300 | |
Verduurzaming vastgoed | 500 | pm | pm | |
Audio visuele apparatuur | 50 | pm | ||
Zoete Delta | pm | |||
Voorstel inzet Bestuursakkoord 2015-2018 | ||||
Fonds stedelijke ontwikkeling | 1.500 | 2.500 | ||
Duurzaamheidsmaatregelen vastgoed | 500 | 500 | ||
Investeringen dal Aa of Weerijs | 1.000 | |||
Bevorderen waterrecreatie | 250 | 250 | ||
Sportvelden/-accommodaties | 750 | 750 | ||
Flexibele organisatie (met name ICT-facilitering, géén exploitatie) | 1.000 | 1.000 | ||
Werkkapitaal projecten | 200 | |||
Nog in te zetten | 308 | 1.237 | ||
Subtotaal: | 12.590 | 7.320 | 5.078 | 8.216 |
Vanuit eerdere periode: | ||||
Stroomvoorziening/verplaatsing voorjaarskermis | 90 | |||
Totaal investeringen tlv algemene middelen | 12.590 | 7.410 | 5.078 | 8.216 |
Aanvulling met subsidies en bijdragen van derden | ||||
SV instandhouding bestaand netwerk: te realiseren subsidie | 1.949 | |||
SV verbetering infra | 3.431 | |||
SV groen en water | 118 | pm | pm | pm |
SV milieu | pm | pm | pm | pm |
SV OV projecten binnenstad | pm | pm | pm | pm |
Totaal subsidies en bijdragen derden | 5.498 | - | - | - |
Doorlopende investeringen uit tarieven | ||||
Uitvoering rioleringsplan 2014-2018 | 11.100 | 11.600 | 12.100 | 13.000 |
invoering vergunningengebied | 150 | |||
Transitie afvalservice | 5.409 | 2.599 | ||
Totaal investeringen uit tarieven | 16.659 | 14.199 | 12.100 | 13.000 |
Bedrijfsvoering | ||||
Bedrijfsmiddelen Beheer (inclusief wagenpark) | 3.261 | 2.250 | 2.050 | 1.000 |
Bedrijfsmiddelen Atea | 900 | 900 | 900 | |
Bedrijfsmiddelen Dienstverlening | 450 | 900 | 450 | 450 |
Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf | 1.710 | 315 | 2.270 | 700 |
Totaal bedrijfsvoering | 6.321 | 4.365 | 5.670 | 2.150 |
Totaal | 41.067 | 25.974 | 22.848 | 23.366 |