Programma 2Ondernemend Breda

Lasten Baten

Onze ambitie

Breda heeft veel dynamiek en potentie. Onze economie is weerbaar vanwege de veelheid aan soorten bedrijven en instellingen. Veel succesvolle ondernemers maken Breda krachtig. Werken in Breda kan op veel terreinen en niveaus.

Het ROC West-Brabant en onze top HBO instellingen zorgen voor goed opgeleid personeel.

Breda nodigt uit om te ondernemen en om er te verblijven. Het vestigingsklimaat moet aantrekkelijk zijn. Zo blijft de werkgelegenheid voor Breda en de regio op peil en groeit door. Een prettig woon- en leefklimaat draagt daar aan bij.

Een goed gevarieerd cultureel aanbod, veel evenementen en een breed onderwijsaanbod houden Breda aantrekkelijk om te verblijven, te ontwikkelen, te leren en te werken.

Breda heeft behoefte aan focus en innovatie. Hiervoor tekenen we het 'Verhaal van Breda' op.

Externe ontwikkelingen

De economische groeikansen voor Breda benutten we door op verschillende manieren samen te werken.

Met de Brabantse steden werken we aan sterke concurrentiekracht voor heel Brabant. Breda staat op de ‘agenda-stad’ van het Rijk. Met Rotterdam, het Havenschap Moerdijlk, Drechtsteden en West-Brabant (Deltri) werken we samen aan economische groei.

Met gemeenten om ons heen werken we op thema’s, in wisselende samenstelling, aan een goed werkende arbeidsmarkt en kansen van logistiek, biobased economy en maintenance. Aviolanda in Woensdrecht en de Bavelse Berg zijn nieuwe impulsen voor werkgelegenheid in West-Brabant.

Met Via Breda benutten we de strategische ligging. Breda krijgt zo meer vorm als centrumstad voor de regio en schakelstad naar Brabant.

Programma 2Ondernemend Breda

Thema's

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Wat willen we bereiken?

Werk is en blijft de belangrijkste sociale voorwaarde om mee te doen aan de Bredase samenleving.

Bedrijven en instellingen hebben goed gemotiveerd en opgeleid personeel nodig. Breda heeft een diverse economie en een kansrijke ligging.

Ter versterking van de economische structuur zijn goede externe betrekkingen met de regio, de provincie, het Rijk en ook de Europese Unie belangrijk. De aantrekkingskracht van Breda op nieuwe vestigers stijgt merkbaar nu de economie zich herstelt. Bredase ondernemers zijn belangrijk voor een goede arbeidsmarkt en een vitale binnenstad.

We werken in 'Breda Next' aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. We benutten de digitale kansen (smart -city-data).

We zien de potentie in ‘Breda International DJ Capital of the World’, topsport evenementen en bourgondisch Breda.

Wat gaan we ervoor doen?

Top Dienstverlening aan ondernemers en stimuleren van werkgelegenheid en economische ontwikkelingen.

Actualiseren van de Visie Binnenstad.

Nieuwe samenwerking met partijen op het gebied van concurrentiekracht, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat.

We gaan de uitdaging aan om de creatieve sector met de andere topsectoren te verbinden.

Leegstand tegengaan van kantoren, winkels en zorgvastgoed met inventieve oplossingen. Tijdelijk gebruik gaan we benutten en stimuleren. We geven ruimte aan proeftuinen, initiatieven en experimenten.

Gebiedsprofielen van Breda Next en centrum-management inrichten, oprichten van een ondernemersfonds, toerisme en stadspromotie stimuleren.

We werken aan de doorgroei van kleine Bredase bedrijven door het stimuleren van kennis en bouwen van netwerken.

Via Breda speelt de komende jaren een belangrijke rol bij het elkaar ontmoeten en de economische ontwikkeling van de regio. We verbinden Via Breda met de binnenstad.

We nemen barrières om vanuit huis te werken voor kleine ondernemers en ZZP'ers weg.

Evenementen stimuleren en mogelijk maken en zo samen met partners Breda promotioneel, economisch, cultureel en toeristisch op de kaart zetten.

We regisseren gebiedsontwikkelingen en daaraan verbonden economische ontwikkelingen. Zo bereiken we onze ruimtelijke, maatschappelijke en economische doelen.

Gericht onderhouden en uitbouwen van de externe betrekkingen met de regio, de provincie, het Rijk en de Europese Unie om inhoudelijke agenda’s te verbinden, wet- en regelgeving te beïnvloeden en financiële samenwerking aan te gaan.

Wat is de uitdaging?

Binnenstadsmonitor

(Uitvoeren van de Binnenstadsmonitor)

Nulmeting van de Binnenstadsmonitor in 2016.

Economische barometer Breda

(Uitvoeren van de economische barometer Breda)

Uitvoeren van de economische barometer Breda in 2016.

Dienstverlening aan ondernemers

(Beleving c.q. waardering door ondernemers van de dienstverlening van de gemeente)

Meting van de waardering c.q. beleving (rapportcijfer).

Uitkeringsgerechtigden

(Aantal gemeentelijke uitkeringsgerechtigden)

De maandelijkse monitor aantal gemeentelijke uitkeringsgerechtigden.

Uitvoeren van de rijksbezuinigingen met in acht name van de inhoudelijke doelstellingen.

Bedrijventerreinen

(Toereikend aanbod van bedrijventerreinen)

Kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van bedrijventerreinen conform de regionale afspraken die hierover worden gemaakt.

Herstructurering

(Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen)

Faciliteren en stimuleren van herstructurering van bestaande bedrijventerrein omdat een deel van de vraag op bestaande bedrijventerrein moet worden gehuisvest.

Leegstand

(Terugdringen leegstand bedrijfsvastgoed)

Terugdringen van de leegstand in bedrijfsvastgoed, waaronder kantoren, winkels, bedrijven en agrarisch vastgoed.

Achterliggende documenten

Maand / Jaar	Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend	Document
2015	Kaderstellend	Voorjaarsnota 2015 Breda.

Gerelateerde producten

Risico's

De risico's ten aanzien van de grondexploitaties voor bedrijventerreinen zijn opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

Product 1. Grondexploitatie voor bedrijventerreinen

Wat gaan we er voor doen?

Uitvoeren van de gemeentelijke grondexploitaties met betrekking tot het realiseren van bedrijventerrein, zoals Rithmeesterpark en Heilaar-Noord. In 2016 zijn alle projecten zover gevorderd dat gronden uitgegeven kunnen worden en bedrijven zich kunnen vestigen. De BrIM wordt ingezet op acquisitie van nieuwe bedrijven.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Grondexploitaties

(Uitvoering van gemeentelijke grondexploitaties)

In 2016 zijn alle projecten zover gevorderd dat gronden uitgegeven kunnen worden en bedrijven zich kunnen vestigen.

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grondexploitaties		2,6 ha	3,6 ha	2,3 ha	1,3 ha

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	1.097	3.046	5.725	3.846	4.813	2.621
Baten	0	0	4.624	3.744	4.712	2.520
Saldo	1.097	3.046	1.101	101	101	101

Product 2. Economische zaken

Wat gaan we er voor doen?

Top Dienstverlening aan ondernemers in onze stad, dorpen en wijken.

Actualiseren van de Visie Binnenstad.

Werkgelegenheid stimuleren in met name maintenance, logistiek, biobased economy, creatieve industrie, leisure en zorg.

Vernieuwing en economische ontwikkelingen in kansrijke sectoren.

Verdere samenwerking op concurrentiekracht, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat (onder andere regionaal platform Arbeidsmarkt West-Brabant (rpA), Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor West-brabant (REWIN) en Strategic Board Delta Region).

Sociaal economische samenwerkingsafspraken uitvoeren met gemeenten uit de regio.

Verbindingen leggen en ruimte maken voor onderwijs en bedrijfsleven.

Verbinding leggen met ondernemers bij uitvoeren van de Participatiewet.

Stimuleren en mogelijk maken van start-ups.

Tegengaan van leegstand van kantoren, winkels en zorgvastgoed (inventieve oplossingen).

Benutten en stimuleren van de juridische mogelijkheden om vormen van tijdelijk gebruik toe te kunnen staan.

Verbinding leggen met het proces van Breda Next en uitwerking van de visie binnenstad om leegstand tegen te gaan.

Meedoen in de proeftuin compacte en vitale winkelgebieden (project van het Ministerie van Economische Zaken).

(Vrijwillige) stedelijke ruilverkaveling (bijdrage aan het compacter maken van binnensteden).

Ruimte voor nieuwe initiatieven en experimenten (onder andere Stadslabs).

De gebiedsprofielen van Breda Next uitwerken en centrum-management inrichten.

Bestedingsplan Binnenstad uitvoeren.

Ondernemersfonds Breda opzetten en inrichten.

Breda wordt ‘smart data city’ (digitale binnenstadsontwikkeling).

Samen met de VVV, Stichting Toeristisch fonds, ondernemers en de NHTV het toerisme en de promotie van Breda stimuleren.

Citymarketing breed opzetten en inrichten, samen met partners in de binnenstad.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Visie Binnenstad

(Actualiseren Visie Binnenstad)

De realisatie van het actualiseren van de Visie Binnenstad.

Tevredenheid ondernemers

(Meting tevredenheid ondernemers)

De waardering van ondernemers van het verlenen van Top Dienstverlening aan de ondernemers in de stad, dorpen en wijken.

Werkgelegenheid

(Uitvoering activiteiten en regelingen om werkgelegenheid te stimuleren)

De voortgang en realisatie van activiteiten en regelingen die bedoeld zijn om de werkgelegenheid in Breda te stimuleren.

Bestedingsplan Binnenstad

(Uitvoering Bestedingsplan Binnenstad)

De realisatie van de uitvoering van het Bestedingsplan Binnenstad.

Ondernemersfonds

(Opzetten Ondernemersfonds Breda)

De voortgang van het opzetten en inrichten van het Ondernemersfonds Breda.

Bezoekers binnenstad

(Stijging van het aantal bezoekers in de binnenstad)

Door het stimuleren van toerisme en het promoten van Breda een stijging van het aantal bezoekers in de binnenstad realiseren.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	4.781	4.066	3.541	3.430	3.405	3.008
Baten	1.106	631	631	600	600	600
Saldo	3.675	3.435	2.910	2.830	2.805	2.408

Product 3. ESC Europese betrekkingen/ subsidies en citymarketing

Wat gaan we er voor doen?

Het budget wordt op basis van de Bredase agenda voor public affairs en lobby gericht ingezet voor versterking van de positie van Breda in relatie tot (de agenda’s van) de regio, de Provincie, Rijk en Europese Unie.
Versterking van onze public affairs en lobbykracht dient te leiden tot een beter inzicht in elkaars agenda's, tot het gericht onderhouden en uitbouwen van de ambtelijk, bestuurlijke en politieke netwerken en tot betere benutting van (co)financiering door de EU, het Rijk en de provincie. Dit is noodzakelijk voor gerichte beleidsbeïnvloeding, reputatiemanagement en financiële samenwerking om de inhoudelijke ambities en belangen van Breda goed te kunnen behartigen. Het budget wordt tevens ingezet voor ondersteuning van verwerving van provinciale, nationale en Europese inkomende subsidies, die worden benut als (co)financiering om Bredase beleidsambities te realiseren.

De doelen die we in 2016 gaan realiseren zijn public affairs versterken en het binnenhalen van subsidies om beleidsambities te behalen.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Public affairs

(Versterken van de public affairs)

Versterking van onze public affairs en lobbykracht.

Subsidies

(Toegekende subsidies)

Het verwerven van provinciale, nationale en Europese inkomende subsidies, die worden benut als (co)financiering om Bredase beleidsambities te realiseren.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	38	114	114	114	114	114
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	38	114	114	114	114	114

Product 4. Evenementen

Wat gaan we er voor doen?

Ruimte maken voor de organisatoren van evenementen.

Verder op de kaart zetten van Breda met aansprekende evenementen, zoals Serious Request 2016.

Breda promotioneel, economisch, cultureel en toeristisch op de kaart zetten, samen met de Bavelse Berg en andere partners.

Een programmering maken voor evenementen waarbij de lasten en baten voor de binnenstad worden meegewogen in het bepalen van de locatie.

Herzien van het kader en het stelsel van leges en precario voor de (grote) evenementen.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Programmering

(Uitvoering programmering evenementen)

Realisatie van het programma aan evenementen in Breda.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	820	874	874	874	874	274
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	820	874	874	874	874	274

Grote projecten in de stad

Wat willen we bereiken?

Breda kent verschillende locaties en ontwikkelingen die aangemerkt worden als groot project. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling rondom het Amphia Ziekenhuis, Achter de Lange Stallen, het doortrekken van de Mark, woningbouw en winkellocatie in Teteringen, de ontwikkelingen rondom de Gasthuisvelden, de afwikkeling van de Bavelse Berg en Via Breda.

Via Breda:
Met Via Breda transformeren we de Spoorzone. In zo’n 20 jaar tijd ontstaat hier een nieuw stadsdeel. Dat doen we samen met betrokken eigenaren, marktpartijen en bewoners. Door een mix van functies ontstaat een duurzaam, attractief en levendig gebied, met ruimtelijke kwaliteit en goed bereikbaar voor alle vervoer. Dit versterkt de sociaal economische structuur, verbetert de bereikbaarheid en versterkt de bestaande buurten.

Evenementenzone:
De evenementenzone aan de voet van de Bavelse Berg wordt een nieuwe toeristische trekpleister voor Breda. Na het afronden van de planologische voorbereiding, is in 2015 gestart met de aanleg van deze zone. In 2016 zal de gehele zone afgerond worden door de ontwikkelaar en zal het gebied als geheel klaar zijn voor gebruik. Daarmee is Breda een hoogwaardig, regio-overstijgend evenementen- en vrijetijdsgebied rijker en kan zij uitgroeien tot volwaardige evenementenstad.

Wat gaan we ervoor doen?

Met integraal management sturen we op programmadoelen (marketing, acquisitie, communicatie, programma- en omgevingsmanagement). Met het afronden van het nieuwe station van Breda en de buitenruimte in 2016 en 2017 komt het project Via Breda in een nieuwe fase. Het accent ligt dan op gebiedsontwikkeling van het Stationskwartier, Drie Hoefijzers en het Havenkwartier.

We gaan in gesprek met vastgoedeigenaren over de herontwikkeling van het KPN gebouw en de renovatie van de Houtmarktpassage. Nadat de financiering van het Amphia is gerealiseerd, gaan we aan de slag met het uitvoeren van de aanpassingen aan de openbare ruimte. We faciliteren marktpartijen en begeleiden hen bij de realisatie van projecten.

Voor grootstedelijke ontwikkelingen is een Fonds Stedelijke Ontwikkeling in het leven geroepen.

Achterliggende documenten

Maand / Jaar	Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend	Document
2015	Kaderstellend	Voorjaarsnota 2015 Breda.

Gerelateerde producten

Via Breda

Risico's

Voor de risico’s met betrekking tot projecten van derden, is een risico-inventarisatie gemaakt. Deze is in de paragraaf Risicomanagement en Weerstandsvermogen opgenomen.

Product 1. Via Breda

Wat gaan we er voor doen?

De OV-Terminal en de ruimte er omheen inrichten.

Van het Stationskwartier maken we een hoogwaardig gebied voor wonen en werken op topniveau.

Gebied ontwikkelen van Drie Hoefijzers Noord.

Strategie en stappenplan voor het Havenkwartier vaststellen.

Veranderen van delen van het Havenkwartier en vervolg van het experiment Via Breda Broeit.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

OV-terminal

(Voortgang realisatie OV-terminal en buitenruimte)

Inrichtten van de OV-terminal en de buitenruimte.

Stationskwartier

(Voortgang realisatie Stationskwartier)

Verder inrichten van het Stationskwartier tot een hoogwaardig gebied voor wonen en werken op topniveau.

Drie Hoefijzers Noord

(Verder met uitvoering van Drie Hoefijzers Noord)

Verder met ontwikkeling gebied van Drie Hoefijzers Noord.

Havenkwartier

(Vervolg uitvoering Havenkwartier en Via Breda Broeit)

Strategie en stappenplan voor het Havenkwartier vaststellen.

Verder met veranderen van delen van het Havenkwartier.

Voortzetten van het experiment Via Breda Broeit.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	1.844	3.375	4.223	2.461	6.763	5.032
Baten	39	621	2.590	1.556	5.892	4.435
Saldo	1.806	2.754	1.633	905	871	597

Dynamische stad

Wat willen we bereiken?

Cultuur is belangrijk voor mensen, voor hun welzijn, als verbindende factor en als economische drager van de stad, dorpen en wijken. Het draagt ook bij aan een interessant vestigingsklimaat.

Cultuur zorgt ook voor werkgelegenheid, zoals ondersteunen van creatieve starters en verbinding tussen cultuur, economie, onderwijs en bedrijven. Samen met de inwoners van de stad, de dorpen en de wijken geven we vorm aan cultuur in Breda.

De nieuwe community biedt iedereen ruimte voor activiteiten, ideeën, samenwerking en informatie. Dit geldt op het niveau van stad, wijk en dorp. Cultuur tot in de haarvaten, meedenken is meedoen.

Wensen worden werkelijkheid als mensen er hun schouders onder willen zetten.

Daarnaast heeft Breda een rijke historie. We willen deze historie, zichtbaar in het erfgoed van Breda, nog beter beleefbaar maken. Breda verdient een attractief stedelijk museum, dat in de plaats komt van de twee bestaande musea. Het nieuwe museum biedt het 'Verhaal van Breda', 'Beeld en Verbeelding' in combinatie met themapresentaties.

Wat gaan we ervoor doen?

De unieke combinatie tussen erfgoed en beeldcultuur versterken.

Samen met de bewoners evalueren en herijken van Factor C.

Stadsverhalen en de nieuwe erfgoedvisie ‘Erfgoed in Context’ maken het Bredaas erfgoed beter beleefbaar.

Samen met de stad, de dorpen en de wijken geven we vorm aan cultuur in Breda.

De vele evenementen geven een toeristische en economische impuls aan de kunst en cultuur in Breda en de regio.

Er komt één stedelijk aantrekkelijk museum met de thema’s het 'Verhaal van Breda' en 'Beeld en Verbeelding'.

We bouwen een online / offline community voor culturele initiatieven.

Achterliggende documenten

Maand / Jaar	Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend	Document
2015	Kaderstellend	Voorjaarsnota 2015 Breda.
2015	Kaderstellend	Herijkte erfgoedvisie ‘Erfgoed in Context’
2015	Kaderstellend	Factor C ‘De culturele toekomst van Breda 2008 - 2020’

Gerelateerde producten

Risico's

Financiële positie culturele instellingen:

Samenwerking en nieuwe vormen van presentatie van cultuur is de opgave van inwoners en de culturele ondernemers in Breda. De vastgestelde Structuurvisie en de Visie Binnenstad bieden de kapstok voor een nadere focus van cultuur, met als speerpunten beeldcultuur en erfgoed. Een (blijvende) financiële impuls op evenementen (waaronder Cultuur), als ook de herbevestiging van de culturele hoofdstructuur, de impulsen aan cultuureducatie en de mogelijkheden van externe fondsen waaronder het provinciale C fonds voor behoud van culturele identiteit van Breda. De culturele infrastructuur c.q. bestel van Breda heeft te maken met veranderingen. Alsook nieuwe vormen van cultureel ondernemerschap die nodig zijn om cultuur in brede context een impuls te geven. Cultuur in relatie tot binnenstad, ondernemersklimaat, evenementen en een breed kwaliteitsaanbod.

Een aantal instellingen die gesubsidieerd worden in de culturele hoofdstructuur ervaren moeilijke financiële omstandigheden (onder andere MEZZ). Dit wordt met name veroorzaakt door het wegvallen van subsidies van derden (Rijk en Provincie).

Product 1. Cultureel erfgoed

Wat gaan we er voor doen?

Versterken van de unieke combinatie erfgoed, beeld en verbeelding (beeldcultuur), samen met ondernemers en City of Imagineers.

Concept Stadsverhalen voor beleefbaar Bredaas erfgoed uitwerken.

Uitvoeren van de herziene erfgoedvisie ‘Erfgoed in Context’ (o.a. de nieuwe Erfgoedwet, Omgevingswet en het Omgevingsplan).

Erfgoed van de kunstenaar Van Gogh nauwer verbinden met de regio West-Brabant geeft een toeristische en economische impuls aan Breda en de regio.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Erfgoedvisie

(Voortgang realisatie Erfgoedvisie)

Rapportage over de realisatie van de doelen uit de Erfgoedvisie.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	1.972	1.753	1.664	1.660	1.655	1.650
Baten	128	258	258	258	258	258
Saldo	1.844	1.495	1.406	1.401	1.396	1.391

Product 2. Cultuurpresentatie

Wat gaan we er voor doen?

Samen met de stad, dorpen en wijken vorm geven aan cultuur in Breda.

Plannen van de online / offline community uitvoeren.

Er komen kaders voor de Rijkskunstenplanperiode 2017-2020.

We geven een toeristische en economische impuls aan kunst en cultuur in Breda en de regio, door evenementen als Breda Photo, het Graphic Design Festival, de projectie op het Spanjaardsgat, “muren van de stad” en invulling van het havenkwartier/spoorzone.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Factor C

(Evaluatie en herijking Factor C)

Evalueren en herijken van Factor C als doorlopend proces voor een bruisende culturele sector en een passend cultureel aanbod, inclusief waar cultuureducatie en amateurkunst.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	18.998	19.200	18.204	18.689	18.671	18.671
Baten	435	32	32	32	32	32
Saldo	18.563	19.168	18.172	18.657	18.639	18.639

Product 3. Musea

Wat gaan we er voor doen?

Eén stedelijk aantrekkelijk museum met de thema’s “Het verhaal van Breda” en “Beeld en Verbeelding”.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

MOTI

(Realisatie oprichting Stedelijk museum)

Een nieuw stedelijk museum per 1 januari 2017, in plaats van het Bredaas Museum en MOTI. Een nieuw museum met één naam, één organisatie op één plaats, met mogelijk nevenvestigingen.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	2.224	2.497	2.391	2.391	2.391	2.391
Baten	-130	0	0	0	0	0
Saldo	2.353	2.497	2.391	2.391	2.391	2.391

Product 4. Bredaas museum

Wat gaan we er voor doen?

Eén stedelijk aantrekkelijk museum met de thema’s “Het verhaal van Breda” en “Beeld en Verbeelding”.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Bredaas museum

(Realisatie oprichting Stedelijk museum)

Een nieuw stedelijk museum per 1 januari 2017, in plaats van het Bredaas Museum en MOTI. Een nieuw museum met één naam, één organisatie op één plaats, met mogelijk nevenvestigingen in de stad.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	1.176	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
Baten	270	136	136	136	136	136
Saldo	906	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Product 5. Media

Wat gaan we er voor doen?

Plannen van de online / offline community uitvoeren.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	108	111	111	111	111	111
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	108	111	111	111	111	111

Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast spelen ook scholen een grote rol in het leven van de jeugd. Bij het leren van de juiste competenties en vaardigheden om te slagen in het leven en op de arbeidsmarkt. Daarom kunnen alle kinderen hun talenten ontwikkelen.

Ieder kind krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past. Richting geven aan de waarden 'een leven lang leren' en ’onbegrensd je talenten ontdekken'.
Elke jongere gaat naar of school of werkt. De gemeente komt in beeld als dit niet vanzelf gaat.

De scholen zorgen zelf voor geschikte huisvesting.

Breda als permanente onderwijsstad met een onderwijsagenda.

Van voorschool tot hoger onderwijs. Samen met onze onderwijspartners zetten we in op de uitgangspunten zoals geformuleerd in de gezamenlijke onderwijsagenda Onbegrensd Ontdekken.

Centraal staat de continue dialoog met alle betrokkenen.

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen dat er geen jongere zonder startkwalificatie van school gaat.

Introductie van een nieuwe aanpak voor voortijdig schoolverlaten en voorkomen van schooluitval, onder andere door het aanstellen van een Stedelijk Coördinator Voortijdig Schoolverlaten.

Er is een goede aansluiting met de arbeidsmarkt voor leerlingen uit het speciaal en praktijkonderwijs.

We geven een impuls aan het technisch onderwijs met de komst van de Techlog campus en de Ontdekfabriek.

Er komt focus op taal-, techniek- en maatschappelijk betrokken onderwijs.

We onderzoeken samen met de regio de mogelijkheid van een Graduateschool.

We zetten in op het benutten en slim verbinden van techniekonderwijs tussen PO, VO en MBO/HBO

Wat is de uitdaging?

Jongeren met een startkwalificatie

(Het percentage jongeren dat een startkwalificatie heeft)

Zorgen dat jongeren hun leertraject afsluiten met minimaal een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (diploma HAVO, VWO, MBO-2 of hoger).

Voortijdige schoolverlaters

(Jongeren die voortijdig de school verlaten)

Het aantal jongeren die voortijdig de school verlaten wordt zo veel mogelijk beperkt.

Leer-en/of werktraject

(Jongeren buiten een leer- en/of werktraject)

Het aantal jongeren buiten een leer- en/of werktraject wordt tot een minimum beperkt.

Achterliggende documenten

Maand / Jaar	Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend	Document
2015	Kaderstellend	Breda Doet.
2015	Kaderstellend	Breda Basis (kader subsidieuitvraag 2016).
2015	Kaderstellend	Voorjaarsnota 2015 Breda.
2015/2016	Kaderstellend	Strategische Onderwijsagenda 2015-2016 --- 2018-2019.

Gerelateerde producten

Risico's

Geen risico`s benoemd onder dit thema.

Product 1. Onderwijsbeleid

Wat gaan we er voor doen?

Een leeromgeving voor taal en techniek, waar kinderen spelenderwijs leren en zich ontwikkelen.

Afspraken over tijd en ruimte voor kinderen om te bewegen, sporten en leren gezond te eten en drinken.

Betere aansluiting van opleidingen en bedrijfsleven.

Creativiteit in de leerlijn, zodat kinderen kennis maken met cultuur, techniek en wetenschap.

Basis- en voortgezet onderwijs hebben aandacht voor maatschappelijk betrokken onderwijs (onder andere ouderparticipatie en –betrokkenheid).

Jongeren zijn zich bewust van de betekenis van samenleven (ervaring opdoen bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen).

De regeling Kostwinnersgezinnen en de Taalprogramma’s blijven.

Samen met onderwijs investeren in de verbinding tussen jeugd en ouderen.

Samen met studenten vormgeven aan de introductie in 2016 en aanstellen van de studentenraad 'Breda Studentenstad'.

Relatie leggen tussen jeugdhulp en onderwijs voor passend onderwijs op maat voor alle Bredase leerlingen.

Tegengaan van voortijdig schoolverlaten, begeleiden van jongeren naar school, vervolgonderwijs of werk.

Samen met de provincie onderzoeken we de mogelijkheid van een Graduateschool voor bijvoorbeeld logistiek en security in Breda.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Brede ontwikkeling taal

(Uitvoeren Brede ontwikkeling Taal: kinderen leren spelend en onderzoekend zelf taal ontdekken)

480 kinderen (2,5 jr-4 jr) met taal achterstand krijgen 10 uur per week voorschoolse educatie.

190 kinderen (4-6jr) met taalachterstand krijgen speciaal aanbod.

Eerste Opvang anderstaligen (5-12 jaar) voltijds doorstroom naar regulier onderwijs.

Schakelklassen (650 leerleerlingen per jaar op 25 scholen) krijgen 1,5 uur extra taalles per week.

Volwasseneducatie heeft speciaal aanbod voor volwassenen met taal- en rekenachterstand in samenwerking met de regio.

Creativiteit, Techniek en Cultuur

(Meer aandacht voor Creativiteit, Techniek en Cultuur in onderwijs in samenwerking met bedrijfsleven)

Betere aansluiting van de arbeidsmarkt en kansen voor Breda Kennisstad voor beter vestigingsklimaat.

Doorgaande leerlijn techniek, wetenschap en techniek.

Betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Breda studentenstad, gezamenlijke introductie en Bredase studentenraad.

Extra werkervaringsplaatsen in techniek.

Ontdekfabriek naar Breda halen.

Sport en bewegen

(Meer ruimte om te bewegen op scholen in de buurt)

Leerlingen krijgen tijd en ruimte om te bewegen op scholen in de buurt.

Gezonde voeding, begeleiding en informatie.

Afspraken met onderwijs en sportverenigingen.

Betrokken onderwijs

(Grotere maatschappelijke betrokkenheid van het onderwijs)

Onbegrensd ontdekken; vrijwillige bijdrage van leerlingen in het middelbaar onderwijs aan Breda voor eigen welzijn en bewustwording, inclusief aansluiting arbeidsmarkt.

Maatwerk

(Meer maatwerk in extra ondersteuning)

Passend onderwijs; aansluiting bij jeugdhulp en begeleiding van leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning.

Maatwerk om doorstroom naar regulier onderwijs te bevorderen.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	17.292	17.394	16.932	13.771	13.770	13.669
Baten	7.570	8.083	8.029	4.870	4.870	4.870
Saldo	9.722	9.311	8.903	8.902	8.900	8.799

Product 2. Onderwijshuisvesting

Wat gaan we er voor doen?

Building Breda (voortgezet onderwijs) voert projecten uit voor renovatie, up-to-date brandveiligheid en nieuwbouw(uitbreiding) van schoollocaties.

BreedSaam (primair en speciaal onderwijs) voert projecten uit voor uitbreiding en nieuwbouw.

lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	16.398	15.758	15.604	15.604	15.604	15.604
Baten	3.216	0	0	0	0	0
Saldo	13.182	15.758	15.604	15.604	15.604	15.604

Programma 2Ondernemend Breda

Financiën

Wat gaat dit programma kosten?

( bedragen x € 1.000 )

Thema	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten
2.1 Dynamische stad	24.477	24.797	23.607	24.086	24.064	24.059
2.2 Grote projecten in de stad	1.844	3.375	4.223	2.461	6.763	5.032
2.3 Onderwijs	33.690	33.152	32.536	29.375	29.374	29.272
2.4 Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	6.736	8.101	10.255	8.264	9.207	6.018
Totaal lasten	66.748	69.425	70.620	64.187	69.407	64.381
Baten
2.1 Dynamische stad	703	426	426	426	426	426
2.2 Grote projecten in de stad	39	621	2.590	1.556	5.892	4.435
2.3 Onderwijs	10.786	8.083	8.029	4.870	4.870	4.870
2.4 Stimuleren economische ontwikkeling in Breda	1.106	631	5.255	4.344	5.312	3.120
Totaal baten	12.634	9.762	16.300	11.196	16.500	12.851
Mutaties in reserves
Onttrekkingen	1.312	55	56	82	120	122
Stortingen	2.312	5.605	1.737	0	0	0
Totaal reserves	-1.000	-5.550	-1.680	82	120	122
Totaal ten laste van de algemene middelen	53.114	54.112	52.639	53.072	53.027	51.652

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

2.1 Dynamische stad
De ramingen voor 2016 zijn aangepast op het wegvallen van in 2015 eenmalig beschikbare middelen voor het Van Goghjaar (€ 0,3 miljoen),Stedelijke Impuls € 0,3 miljoen, actualisatie cultuurvisie € 0,2 miljoen en het jeugdcultuurfonds en ontwikkelingen Graphic Design Festival, samen € 0,1 miljoen.

2.2 Grote projecten in de stad
De verschillen ten opzichte van 2015 worden veroorzaakt door een uitsplitsing van grondexploitaties over diverse thema`s. Voor een totaalbeeld inzake het Grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

2.3 Onderwijs
De lasten inzake onderwijsbeleid zijn gedaald met € 0,4 miljoen als gevolg van de invulling van de taakstelling innovatief subsidiebeleid in 2016 en het vervallen van de eenmalige middelen inzake jeugdgezondheidszorg.

2.4 Stimuleren economische ontwikkelingen in Breda
Evenals bij de grote projecten worden de verschillen ten opzichte van 2015 veroorzaakt doordat grondexploitaties nu over diverse onderdelen is verdeeld.

Mutaties in reserves

(bedragen x € 1.000 )
Reserves	Stand 1-1-2016	Mutaties In 2016	Stand 31-12-2016
Investeringsreserve Via Breda	164	-164	0
Reserve Toeristenbelasting	0	56	56
Algemene reserve (Via Breda)	-	-572	-
Reserve SZ en Werkgelegenheid	2.562	0	2.562
Investeringsreserve bedrijventerreinen	3.061	-1.000	2.061
Reserve onderwijshuisvesting	2.714	0	2.714
Totaal reserves	8.501	-1.680	7.393

Investeringsreserve Via Breda
Betreft de investeringsreserve voor de bouw van de fietsenstalling aan de zuidzijde van de OV-terminal die in 2016 opgeleverd wordt.

Algemene reserve (Via Breda)
De onttrekking uit de algemene reserve is ten behoeve van de afronding van de bouw van de OV-terminal in 2016.

Reserve Toeristenbelasting
De in 2012 vastgestelde verordening toeristenbelasting maakt het mogelijk om voor een periode van tien jaar een bijdrage te leveren aan de Koning Willem Alexanderbrug. Daarnaast worden onder voorwaarden aan de sector bijdragen beschikbaar gesteld om het toeristisch profiel van Breda te versterken.

Mutaties in voorzieningen

(bedragen x € 1.000 )
Voorzieningen	Stand 1-1-2016	Mutaties In 2016	Stand 31-12-2016
Voorziening negatieve planresultaten Grondbedrijf	26.204	1.022	27.226
Voorziening ECO-Cultuur	25	7	32
Totaal voorzieningen	26.229	1.029	27.258

Voorziening negatieve planresultaten
De stand van de voorziening negatieve planresultaten op 1 januari 2016 is gebaseerd op de verwachte negatieve planresultaten van de meest recente herzieningen van de grondexploitaties per 1 juli 2015. In de mutaties 2016 is alleen de toevoeging van de rente opgenomen.

Investeringen

(bedragen x € 1.000 )
Investeringen	Lopend krediet 1-1-2016	Nog te voteren in 2016	Totaal beschikbaar in 2016	Geraamde uitgaven 2016	Geraamde uitgaven 2017	Geraamde uitgaven 2018	Geraamde uitgaven 2019
VB Uitbreiding fietsenstalling Via Breda	1.133		1.133	1.133
Realisatie OV Terminal	3.997		3.997	3.997
Realisatie OV Terminal	331		331	331
Uitvoering visie binnenstad		130	130	130
Totaal investeringen	5.461	130	5.591	5.591